2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：部门机构44个，分别为党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。

机构职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由手机彩票网政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。

(二)人员构成情况

事业编制636人，实有人数512人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计66,222.37万元，比上年减少3,575.48万元，下降5.12%。主要原因：2022年受疫情放开影响，导致门诊住院收入在短时间内急剧下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计50,928.26万元，比上年减少10,845.69万元，下降17.56%，其中：财政拨款收入8,506.00万元，占收入合计 的16.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入42,173.89万元，占收入合计的 82.81%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入248.37万元，占收入合计的 0.49%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 59,922.12万元，比上年减少646.66万元，下降1.07%，其中：基本支出57,178.65万元，占支出合计的 95.42%；项目支出2,743.46万元，占支出合计的 4.58%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,461.15万元，比上年减少572.91万元，下降5.71%。主要原因：根据本年工作任务调整，财政拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出9,246.03万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出 2.60万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出 0.20万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 2,691.24万元，占本年财政拨款支出29.11%；卫生健康支出 6,551.98万元，占本年财政拨款支出70.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算2.60万元，比2022年度年初预算增加2.60万元，增长100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2.60万元，比2022年度年初预算增加2.60万元，增长100%。主要用于服务保障工作组经费。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于针刺治疗肾气虚型小卵泡排卵不孕症的临床研究科研课题支出。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2,691.24万元，比2022年度年初预算增加929.62万元，增长52.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算1,779.53万元，比2022年度年初预算增加17.91万元，增长1.02%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算71.58万元，比2022年度年初预算增加71.58万元，增长100%。主要用于离退休及在职去世人员抚恤金及丧葬费支出。

“残疾人事业”(款)2022年度决算22.84万元，比2022年度年初预算增加22.84万元，增长100%。主要用于手机彩票网用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算817.29万元，比2022年度年初预算增加817.29万元，增长100%。主要用于核酸检测经费及购置重症医疗设备。

4、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算6,551.98万元，比2022年度年初预算增加2,495.74万元，增长61.53%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算8.47万元，比2022年度年初预算增加8.47万元，增长100%。主要用于老年健康工作经费及医疗废物管理补助经费。

“公立医院”(款)2022年度决算5,061.81万元，比2022年度年初预算增加1,753.28万元，增长52.99%。主要用于医疗卫生单位设备购置、拆迁改造及岗位安置等。

“公共卫生”(款)2022年度决算431.52万元，比2022年度年初预算增加431.52万元，增长100%。主要用于重大传染病防控、核酸检测经费、核酸检测实验室建设及医疗设备购置等。

“中医药”(款)2022年度决算75.42万元，比2022年度年初预算增加20.42万元，增长37.13%。主要用于中医药薪火传承项目支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.50万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于计生政策经费。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算684.68万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2022年度决算32.68万元，比2022年度年初预算增加32.68万元，增长100%。主要用于门诊及住院救助病人相关支出。

“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算0.48万元，比2022年度年初预算增加0.48万元，增长100%。主要用于新农合血液透析人员补助支出。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算252.42万元，比2022年度年初预算增加248.89万元，增长7050.71%。主要用于疾病筛查、防治防疫经费及赛事活动医疗防疫经费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,519.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额64.19万元，其中：政府采购货物支出64.19 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额55.81万元，占政府采购支出总额的 86.95%，其中：授予小微企业合同金额28.69万元，占政府采购支出总额的44.70%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆13台，276.73万元；单位价值100万元(含)以上的设备45台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名次解释：

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映其他用于公共安全方面的支出。

2060102科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾儿事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100201卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101301卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2101599卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

第一中西医结合医院2022年度部门决算报表